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四川省人民對外友好協會2016年部門決算編制說明

2017-9-1 15:42| 發布者: 網站編輯| 查看: 1541

摘要: 一、基本職能及主要工作 (一)主要職能  四川省人民對外友好協會是四川省從事民間外交事業的全省性人民團體,是四川省對外民間友好交往的窗口,是中國人民對外友好協會的團體會員。本會遵循“增進人民友誼、推動國 ...
 一、基本職能及主要工作
   (一)主要職能
  四川省人民對外友好協會是四川省從事民間外交事業的全省性人民團體,是四川省對外民間友好交往的窗口,是中國人民對外友好協會的團體會員。本會遵循“增進人民友誼、推動國際合作、維護世界和平、促進共同發展”的宗旨,代表四川省人民同世界各國對華友好組織、社會團體和各界人士發展友好合作關系,廣交深交朋友,奠定和擴大四川省與世界各國友好關系的社會基礎,開展全方位、多層次、寬領域的民間友好工作,為國家總體外交服務和為四川省經濟建設與社會發展服務。
  (二)2016年重點工作完成情況
  2016年,在省委省政府的正確領導下,在全國友協的大力支持下,我會認真貫徹落實省委省政府決策部署,以“服務國家總體外交、服務全省對外開放和經濟社會發展”為工作重點,結合“兩學一做”學習教育,創新思路、增添舉措、拼搏進取,在對外交流合作、脫貧攻堅及自身建設等方面取得了新成效,圓滿完成了全年工作任務。
  1.務實開展對外友好交流,服務國家總體外交。
  一是成功舉辦第五屆中法地方政府合作高層論壇。作為2016年省委省政府重大外事活動和第十六屆西博會重大活動,參加活動人數達到900余人,成為歷屆中法論壇中,規格最高、規模最大、內容最豐富的一次。二是成功承辦第四屆中德城鎮化研討會,以“城市交通可持續發展”為主題,從交通技術、商業模式、規劃政策等方面進行了深入的探討交流。三是配合國家領導人訪問越南,承辦副省長楊洪波率代表團出訪越南工作。四是圍繞國家對日韓交流需要積極開展友好交流。組織四川大學生代表團赴日交流,接待了來自日本50所大學的大學生交流團,舉辦中日大學生交流會。赴韓舉辦“李白故里•文化江油”——江油市旅游文化推介會;邀請韓國栗谷研究院和韓國國樂交流團訪問四川。
  2.著力拓展對外友好交流領域,服務全省經濟社會發展。
  一是主動融入“一帶一路”建設,推進與周邊國家、地區務實合作。邀請并接待泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、尼泊爾、緬甸等國家友好團組14批次,舉辦“外企看四川”——“馬來西亞企業家走進四川”活動,邀請泰國精英企業家代表團訪問四川,召開第二屆中國(四川)馬來西亞民間企業家大會;組派四川省友好代表團出訪泰國、馬來西亞、斯里蘭卡。在泰國曼谷舉辦了由“大美四川攝影展”“四川名優特產品展”“四川少數民族歌舞”“唐卡藝術作品展”等內容的“友好四川走進曼谷”活動和在泰國普吉市舉辦了巴蜀藝術繪畫作品展。
  二是廣泛建立對外友好關系,促進多層次、多領域交流合作。2016年,我會先后與泰中經濟文化交流協會、馬來西亞中國商貿總會、馬來西亞檳城華人大會堂、黑山中國友好協會、斯里蘭卡中國社會經濟合作友好協會、賽舌爾中國友好協會等對華友好組織簽訂戰略合作協議。先后組團成功訪問美國、智利、牙買加等國家,在美國、斯里蘭卡等地舉辦“友好四川”系列海外活動。與日本、德國合作,推動生態保護、綠化造林、現代農業、健康養老等領域的合作交流。
  三是努力搭建世界了解四川、讓四川人民了解世界的平臺,著力擴大四川知名度和影響力。成功舉辦了“2016友好之春——外國友人走進遂寧大英”“迷尚澳周”澳大利亞文化活動周、“中國人眼中的以色列--攝影圖片展”、以色列爵士鋼琴四重奏音樂會、2016成都光亞小提琴邀請賽等系列交流活動。舉辦三期“世界與四川大講堂”。
  四是拓展友好交流空間,服務各市州對外開放和經濟社會發展。促成了自貢市與黑山共和國布德瓦市、遂寧市與泰國普吉府、大邑縣與歐文尚德市達成友好合作協議。扎實開展友城交往工作,推薦綿陽市與馬來西亞檳島市、綿陽市與斯里蘭卡科倫坡市開展友好交流,搭建起雙方長期交流合作的橋梁和長效機制。
  二、部門概況
  省友協下屬二級預算單位2個,其中行政單位1個,其他事業單位1個。
  三、收支決算總體情況
  2016年省友協部門本年收入合計1007.06萬元,其中:財政撥款收入822.65萬元,占81.69%;經營收入184.40萬元,占18.31%;其他收入0.01萬元。2016年本年收入合計較2015年增加506.81萬元,增長101.31%,變動的主要原因是新增第五屆中法地方政府合作高層論壇項目經費及新增海外系列活動項目等。
 
 

  2016年省友協部門本年支出合計949.75萬元,其中:基本支出291.59萬元,占30.70%;項目支出522.91萬元,占55.06%;經營支出135.25萬元,占14.24%。2016年本年支出合計較2015年增加449.5萬元,增長89.86%,變動的主要原因是新增第五屆中法地方政府合作高層論壇項目支出及新增海外系列活動項目等支出。
 
 


 
  四、財政撥款收支決算情況
  省友協2016年度財政撥款收支總決算822.65萬元,與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加386.49萬元,增長88.61%。
 
 

   五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
  省友協2016年度一般公共預算財政撥款支出814.49萬元,占本年支出合計的85.76%。與2015年相比,一般公共預算財政撥款增加378.33萬元,增長86.74%。
 
 


 
  (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
  省友協2016年一般公共預算財政撥款支出814.50萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出723.85萬元,占88.87%;社會保障和就業支出56.24萬元,占6.90%;醫療衛生支出12.86萬元,占1.58%;住房保障支出21.55萬元,占2.65%。
 
 


   (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
  1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):2016年決算數為152.55萬元,完成預算100%。
  2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):2016年決算數為511.42萬元,完成預算100%。
  3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):2016年決算數為58.38萬元,完成預算100%。
  4.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項):2016年決算數為1.5萬元,完成預算100%。
  5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2016年決算數為23.01萬元,完成預算100%。
  6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2016年決算數為25.61萬元,完成預算100%。
  7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2016年決算數為7.62萬元,完成預算100%。
  8.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):2016年決算數為9.05萬元,完成預算100%。
  9.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):2016年決算數為0.45萬元,完成預算100%。
  10.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):2016年決算數為3.36萬元,完成預算100%。
  11.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):2016年決算數為12.65萬元,完成預算100%。
  12.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項):2016年決算數為8.90萬元,完成預算100%。
  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
  省友協2016年一般公共預算財政撥款基本支出291.58萬元,其中:
  人員經費252.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
  公用經費39.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
  七、“三公”經費財政撥款支出決算情況
  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
  省友協2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為73.19萬元,完成預算100%,其中:因公出國(境)費支出決算為33.07萬元,完成預算100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為16.93萬元,完成預算100%;公務接待費支出決算為23.19萬元,完成預算100%。2016年度“三公”經費支出決算數與預算數持平。
  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年增加1.36萬元,增長1.89%,其中:因公出國(境)費支出決算減少6.51萬元,下降16.45%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加6.93萬元,增長69.30%;公務接待費支出決算增加0.94萬元,增長4.22%。增減變動的主要原因接待任務和用車量增加,全國友協承擔了部分出訪費用。
  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算33.07萬元,占45.18%;公務用車購置及運行維護費支出決算16.93萬元,占23.13%;公務接待費支出決算23.19萬元,占31.69%。具體情況如下:
 
 


  1.因公出國(境)經費
  2016年因公出國(境)費33.07萬元。全年安排因公出國(境)團組14次,出國(境)190人,其中本部門參加的出國(境)團組7次,出國(境)14人。開支內容包括:1、三次組派四川省友好代表團出訪泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、美國、牙買加、日本、尼泊爾等。在泰國曼谷舉辦了“友好四川走進曼谷”活動和巴蜀藝術繪畫作品展,在斯里蘭卡舉辦了“大美四川攝影展”,在美國洛杉磯舉辦“友好四川-走進美國”活動。2、配合國家高訪,承辦副省長楊洪波訪問越南;3、組派青年公務員代表團,四川省民樂交流團、四川大學生訪問團出訪韓國、日本和智利。
  2.公務用車購置及運行維護費
  2016年公務用車購置及運行維護費16.93萬元,無公務用車購置支出。
  公務用車運行維護費支出16.93萬元。主要用于實物保障用車、日常保密、機要通信、外事接待或活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
  3.公務接待費
  2016年公務接待費23.19萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、用餐費等。國內公務接待2批次,10人,共計支出0.20萬元,具體內容包括接待鹽城友協調研組4人共計接待費用730元,接待遼寧省友協一行6人共計接待費用1302元。外事接待50批次,1508人,共計支出22.99萬元。接待了泰國、日本、馬來西亞、新加坡、尼泊爾、巴基斯坦、斯里蘭卡、阿聯酋、以色列、塞舌爾、德國、荷蘭、法國、瑞士、波蘭、黑山、美國、加拿大、墨西哥、澳大利亞、新西蘭以及中國香港、臺灣等24個國家和地區的代表團和友好人士。舉辦了第四屆中德城鎮化研討會、“友好合作市州行”、“馬來西亞企業家走進四川”、“泰國企業家走進成都”“澳大利亞文化周”和三期“世界與四川大講堂”和“2016年友好之春-外國友人走進遂寧大英”等活動,共計完成對外民間友好交流項目90項。
  八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
  省友協2016年沒有使用政府性基金預算財政撥款支出。
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費支出情況
  2016年度,省友協機關運行經費支出39.34萬元,比2015年增加9.37萬元,增長31.26%。
  (二)政府采購支出情況
  2016年度,省友協政府采購支出總額242.65萬元,其中:政府采購貨物支出1.66萬元、政府采購服務支出240.99萬元。主要用于舉辦第五屆中法地方政府高層論壇會議和汽車加油費。
  (三)國有資產占有使用情況
  截至2016年12月31日,省友協公有車輛4輛,其中:省部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
  (四)預算績效情況
  按照預算績效管理要求,本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標15個,涉及財政資金822.65萬元,覆蓋率達到100%。
  十、名詞解釋
  (一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
  (二)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如四川省友好合作交流服務中心(二級預算單位經營收入情況)等。
  (三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是利息(收入類型)等。
  (四)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
  (五)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  (六)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
  (七)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項):指反映事業單位的基本支出。不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
  (八)一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項):指除反映上述項目以外的其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出。
  (九)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休費(款)未歸口管理的行政單位離退休費(項):指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
  (十)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休費(款)
  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本保險費支出。
  (十一)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休費(款)
  機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實施繳納的職業年金支出。
  (十二)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)
  行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
  (十三)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)
  事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
  (十四)醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)
  公務員醫療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
  (十五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)
  住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
  (十六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)
  購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
  (十七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
  (十八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  (十九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  (二十)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  (二十一)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  (二十二)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 


 

      點擊下載:四川省人民對外友好協會2016年部門決算表



 

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