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四川省人民對外友好協會2017年部門預算編制說明

2017-2-28 16:37| 發布者: 網站編輯| 查看: 1257

摘要:   一、基本職能及主要工作  (一)省對外友協職能簡介。四川省人民對外友好協會是四川省從事民間外交事業的全省性人民團體,是四川省對外民間友好交往的窗口,是中國人民對外友好協會的團體會員。本會遵循“增進 ...

  一、基本職能及主要工作
  (一)省對外友協職能簡介。四川省人民對外友好協會是四川省從事民間外交事業的全省性人民團體,是四川省對外民間友好交往的窗口,是中國人民對外友好協會的團體會員。本會遵循“增進人民友誼、推動國際合作、維護世界和平、促進共同發展”的宗旨,代表四川省人民同世界各國對華友好的團體和各界人士進行聯系,廣交深交朋友,奠定和擴大四川省與世界各國友好關系的社會基礎,開展全方位、多層次、寬領域的民間友好工作,為國家總體外交服務和為四川省經濟建設與社會發展服務。
  (二)省對外友協重點工作。2017年是深化改革創新發展的關鍵一年,我們將認真貫徹落實黨的十八屆六中全會和省委十屆九次全會、省“兩會”和全國地方友協工作交流會議精神,結合工作實際,進一步拓展對外友好交流合作的廣度和深度,進一步提升機關管理的科學化水平,重點抓好以下工作:
  1.認真完成全國友協交辦的工作任務,進一步推動我省對外友好交流與合作
  一是辦好2017年香港歡樂春節文化廟會,進一步宣傳四川、推介四川,促進川港交流合作。二是辦好中國--南亞民間友好組織發展論壇,推動四川與南亞國家友好關系的發展,進一步促進更多領域的交流合作。三是辦好中瑞婦女論壇,增進中瑞友誼,促進四川與瑞士的人文交流。四是辦好中國國際友城青少年足球邀請賽,推動我省青少年足球運動的發展,促進我省與各國友好城市青少年的交流。五是做好全國友協交辦的“中國縣長北歐行”以及對日、韓、泰及其他相關國家的交流活動。
  2.圍繞四川省委省政府中心工作,進一步推動全省對外開放
  一是辦好“第三屆中國(四川)馬來西亞民間友好交流大會”,進一步拓展與馬來西亞交流合作領域;二是辦好“友好之春”在川外國友人交流活動,更好發揮在川外籍友人橋梁作用;三是繼續辦好“世界與四川大講堂”,邀請國外知名專家學者和外交家與我省青年分享心得、交流經驗,進一步拓寬青年群體的國際視野;四是辦好泰國文化周、迪拜文化周等系列活動,進一步促進四川人民與相關國家和地區人民間的相互了解和人文交流;五是積極參加第五屆中法地方政府合作高層論壇屆中會,辦好四川經貿文化展。
  3.服務地方經濟社會發展,進一步發揮橋梁紐帶作用
  一是開展好“外企看四川”、“友好合作市州行”等系列交流活動,深化地方對外交流與合作;二是辦好“友好四川-走進澳洲暨阿壩藏羌文化展”、“迷上四川-走進新西蘭”、“友好四川-斯里蘭卡之行”“友好四川-中荷建交40周年四川攝影展”等活動,促進我省對外開放;三是發揮友協平臺優勢,廣泛動員社會力量參與,繼續做好日中綠化交流基金項目實施,助推脫貧攻堅;四是推動中德環保、農業、康養等項目研討,保持與德國艾伯特基金會的合作。
  4.圍繞省委省政府中心工作,強力推進脫貧攻堅
  緊盯精準扶貧、脫貧攻堅目標任務,發揮友協平臺優勢,廣泛動員社會力量參與,結合實際、因村施策,幫助定點扶貧縣、聯系點加快產業發展,加強基礎設施建設,強化基層組織建設,加大扶弱濟困工作力度,全力確保聯系村脫貧摘帽目標順利實現。
  5.全面加強自身建設,著力提升工作水平
  一是認真做好理事會換屆工作,進一步優化理事會結構,理順工作機構,完善工作機制,充分發揮理事會的作用。
  二是堅持求真務實、創新發展,全面推進機關黨的思想、組織、作風、制度和反腐倡廉建設,在督促各項制度落實落地,發揮干部職工主觀能動性等方面狠下功夫,全面推進機關管理制度化、規范化、科學化,不斷提高機關工作效率和水平,加快建設學習型、服務型、創新型對外友協隊伍。
  二、部門預算單位構成
  省對外友協下屬二級預算單位2個,其中行政單位1個,其他事業單位1個。包括四川省人民對外友好協會和四川省友好合作交流服務中心。
  三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,省對外友協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入778.30萬元;支出包括:一般公共服務支出717.23萬元、社會保障和就業支出26.8萬元,醫療衛生與計劃生育支出17.10萬元,住房保障支出17.17萬元。省對外友協2017年收支總預算778.3萬元, 比2016年收支預算總數增加76.68萬元,主要是新進了5名人員,人員經費增加及社會保險制度改革而增加了養老保險經費。
  (一)收入預算情況
  省對外友協2017年收入預算778.30萬元,其中:一般公共預算撥款收入778.30萬元,占100%。
  (二)支出預算情況
  省對外友協2017年支出預算778.30萬元,其中:基本支出294.53萬元,占37.84%;項目支出483.77萬元,占62.16%。
  四、財政撥款收支預算情況說明
省對外友協2017年財政撥款收支總預算778.30萬元,比2016年財政撥款收支總預算增加76.68萬元,主要是新進了5名人員,人員經費增加及社會保險制度改革而增加了養老保險經費。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入778.30萬元;支出包括:一般公共服務支出717.23萬元、社會保障和就業支出26.80萬元;醫療衛生與計劃生育支出17.10萬元,住房保障支出17.17萬元。
  五、一般公共預算當年撥款情況說明
  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
  省對外友協2017年一般公共預算當年撥款778.3萬元,比2016年預算數增加76.68萬元,主要是新進了5名人員,人員經費增加及社會保險制度改革而增加了養老保險經費。
  (二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出778.30萬元,占100%。
 (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
  1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)2017年預算數為174.25萬元,主要是用于保障省對外友協機關機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
  2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項目)2017年預算數為445.77萬元,主要用于保障省對外友協機關和下屬事業單位四川省友好合作交流服務中心為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
  3.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)機關服務(項)2017年預算數為97.21萬元,主要用于機關服務事業單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費,以及為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險(項)支出24.18萬元,主要用于按照規定標準繳納職工養老保險費。
5. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)支出2.62萬元,主要用于按照規定標準繳納職工職業年金。
6.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出13.05萬元,主要用于按照規定標準為職工繳納的社會醫療保險費。
7. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)支出4.05萬元,主要用于按照規定標準為職工繳納補充醫療部分。
  8住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出17.17萬元,主要用于按照規定標準為職工繳納住房公積金和購房補貼。
  六、一般公共預算基本支出情況說明
  省對外友協2017年一般公共預算基本支出294.53萬元,其中:
  人員經費249.33萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出以及對個人和家庭的補助即住房公積金等。
  公用經費45.20萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
省對外友協2017年“三公”經費財政撥款預算數82.40萬元,其中:因公出國(境)經費36萬元,公務接待費26.80萬元,公務用車購置及運行維護費19.60萬元。
省對外友協2017年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。
  (一)因公出國(境)經費較2016年預算下降10%。主要原因是厲行節約。
  根據省外僑辦(港澳辦、臺辦)批準的2017年因公臨時出國(境)安排,擬安排出國(境)團組6批次,20人(其中香港11人)。出國(境)團組主要包括“香港春節文化廟會”“友好四川—走進德國”“荷中友協成立40周年慶祝活動”“中斯建交60周年慶祝活動”“友好四川—走進澳洲新西蘭”“第五屆中法地方政府合作高層論壇屆中會”等,達到“宣傳四川,推介四川”的目的。
(二)公務接待費與2016年預算持平。主要原因是因為我會2017年預計接待世界友好組織和友好人士與2016年接待任務基本相同。
  2017年公務接待費計劃用于接待來自世界各國和地區的友好人士、友好訪問團組和專業訪問團組;促進四川省同世界各國的經濟、科技、貿易、社會、教育合作和人才交流方面的工作;開展國際民間文化交流,接待各類對華友好團體;舉辦國際性專業研討會、洽談會、展銷會;為四川省及其所轄市、州、縣(區、市)同國外建立友好合作或友好城市關系牽線搭橋,推動中外地方和城市的交流與合作等業務交流方面接待支出。預計接待國內外友好團組30批次,友好人士600人。
  (三)公務用車購置及運行維護費較2016年預算增長5.36%。主要原因是2016年車輛保險費用改為車屬單位購買。
單位現有公務用車4輛,其中:轎車3輛,旅行車(含商務車)1輛。
2017年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛。
  2017年安排公務用車運行維護費19.60萬元,用于4輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出,主要用于保障機要通信、應急機動和廳級領導干部實物保障,以及到市(州)調研的公務用車。除此之外,還將為部分外事接待任務和為服務四川經濟社會發展需要設立的“友好市州行”“外企看四川”“世界與四川大講堂”等專項活動提供交通保障。
  八、政府性基金預算支出情況說明
  省對外友協2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
  九、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費
  2017年,省對外友協下屬四川省人民對外友好協會1家行政單位,機關運行經費財政撥款預算為45.2萬元,比2016年預算增加4.72萬元,增長11.66%。
  (二)政府采購情況
  2017年,省對外友協安排政府采購預算16萬元,主要用于采購辦公設備和公務用車加油、維修和保險。
  (三)國有資產占有使用情況
  截至2016年底,省對外友協所屬各預算單位共有車輛4輛,其中,省部級領導干部用車0輛、定向保障用車4輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
  2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
  (四)績效目標設置情況
  2017年省對外友協部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款483.77萬元。
  十、名詞解釋
  (一)一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
  (二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

 

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